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manbetx2.0客户端2015年部门决算编制说明

发布日期:2016年8月31日 17:15
第一部分  manbetx2.0客户端概况
 
一、部门主要职责
    1. 贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律、法规和政策、规定。
    2. 负责实施开发区区域规划及区内基础设施的开发、建设和管理。
    3. 协助有关部门组织开发区内招商引资工作;负责开发区内招商引资项目的储备、跟踪、管理和服务,推动项目建设。
    4. 负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。
    5. 负责开发区内公用设施的配套、建设和管理工作。
    6. 负责开发区内环境的综合管理工作。
    7. 承办区委、区政府交办的其他工作。
 
二、机构人员情况
    根据上述职责,manbetx2.0客户端内设  7  个职能处室,下辖  4  个预算单位。年末实有人员 59 人,其中:在职人员 52 人,退休人员 7 人。
 
第二部分  manbetx2.0客户端2015年度部门决算情况说明
 
一、关于manbetx2.0客户端2015年度部门决算收入情况说明
    manbetx2.0客户端2015年度部门决算收入总计  87097.3  万元,其中:财政拨款收入  87068.2  万元,占  99.97  %;其他收入  29.1  万元,占  0.03  %。
 
二、关于manbetx2.0客户端2015年度部门决算支出情况说明
    manbetx2.0客户端2015年度部门决算支出总计  87129  万元,其中:基本支出   1697.5 万元,占 1.95  %;项目支出  85431.5 万元,占  98.05  %。
 
三、关于manbetx2.0客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    manbetx2.0客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  87129  万元,具体情况如下:
    1、“一般公共服务支出” 6368.1 万元,其中:
   “政府办公厅(室)及相关机构事务”5754.8万元,主要用于:维持管委会日常运行维护发生的相关经费支出和人员支出等相关经费支出;
    “人力资源事务”461.2万元,主要用于manebtx2.0客户端下载引进人才费用支出;
    “组织事务”2.1万元,主要用于党建工作;
    “其他一般公共服务支出”150万元,主要用于开发区招商服务经费支出。
    2、“公共安全支出”3.1万元,其中:
   “治安管理”3.1万元,为退回往年结余。
    3、“教育支出”2.7万元,其中:
   “培训支出”2.7万元,主要用于:人员相关专业、文化教育培训支出。
    4、“科学技术支出”2.5万元,其中:
   “应用技术研究与开发主”2.5万元,主要用于manebtx2.0客户端下载内技防网监控网络租赁费用和电费支出。
    5、“社会保障和就业支出”36.8万元,其中:
   “未归口管理的行政单位离退休”36.8万元,主要用于:人员经费支出。
    6、“医疗卫生与计划生育支出”22.5万元,其中:
   “行政单位医疗”11.8万元,“事业单位医疗”8.7万元,“其他医疗保障支出”2万元,主要用于人员医疗保障支出。
    7、“城乡社区支出”70693.3万元,其中:
   “其他城乡社区公共设施支出”70693.3万元,主要用于:开发区建设,增强开发区发展实力和后劲,促进转型升级,加快发展速度和道路等工程维护,为适应开发区发展而进行必要的建设、维护工程等发生的相关支出。
    8、“资源勘探信息等支出”10000万元,其中:
   “其他支持中小企业发展和管理支出”主要用于天津市赛达恒信担保有限公司增资。
 
四、关于manbetx2.0客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    manbetx2.0客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1697.5万元,具体情况如下:
    1、“工资福利支出”  455  万元,其中:
    “基本工资”  164.4  万元,主要用于:基本工资;
    “津贴补贴”  232  万元,主要用于:津贴补贴;
    “社会保障缴费”  23.5  万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;
    “绩效工资”  34.5  万元,主要用于:绩效工资;
    2、“商品和服务支出”   956 万元,其中:
    “办公费”  27.2 万元,主要用于:办公用品、书报杂志等支出;
    “电费”  25.1 万元,主要用于:电费支出;
    “物业管理费”   12.7 万元,主要用于:日常物业管理费用;
    “劳务费”   586.6 万元,主要用于:临时工劳务费;
    “委托业务费”   55.9万元,主要用于:委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
    “福利费” 39.1万元,主要用于:员工食堂补助;
    “公务用车运行维护费”  24.5万元,主要用于:公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;
    “其他商品和服务支出” 168.1万元,主要用于:其他日常公用经费支出。
    3、“对个人和家庭的补助” 286.5万元,其中:
    “退休费” 41.4万元,主要用于:退休费等;
    “住房公积金” 243万元,主要用于:住房公积金。
 
    五、关于manbetx2.0客户端2015年度机关运行经费决算数
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,manbetx2.0客户端2015年度机关运行经费决算数  956  万元。
   
    六、关于manbetx2.0客户端2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
    manbetx2.0客户端2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
 
    七、关于manbetx2.0客户端2015年度政府采购情况
    2015年度本部门政府采购预算执行总额  1959.5  万元,其中:政府采购货物预算执行  249.7  万元、政府采购工程预算执行  474.2  万元、政府采购服务预算执行  1235.6  万元。
 
    八、关于manbetx2.0客户端2015年度预算绩效情况
    正在研究过程中,尚未实施。
 
    九、关于manbetx2.0客户端2015年度国有资产占有使用情况
    截至2015年12月31日,manbetx2.0客户端各单位共有车辆 10 辆,其中,一般公务用车 10 辆。

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