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manbetx2.0客户端2017年度部门决算编制说明

发布日期:2018年8月22日 17:28
  第一部分  manbetx2.0客户端概况
  一、部门主要职责
  1. 贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律、法规和政策、规定。
  2. 负责实施开发区区域规划及区内基础设施的开发、建设和管理。
  3. 协助有关部门组织开发区内招商引资工作;负责开发区内招商引资项目的储备、跟踪、管理和服务,推动项目建设。
  4. 负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。
  5. 负责开发区内公用设施的配套、建设和管理工作。
  6. 负责开发区内环境的综合管理工作。
  7. 承办区委、区政府交办的其他工作。
  二、部门机构设置
  根据上述职责,manbetx2.0客户端内设7个职能处室,下辖4个预算单位。根据决算编报要求,manbetx2.0客户端2017年部门决算编报范围有manbetx2.0客户端本级和二级预算单位共4个,具体包括:
  1、行政单位:manbetx2.0客户端1个单位。
  2、事业单位:天津市西青经济开发区市容管理所、天津市西青经济开发区供水管理所、天津市西青经济开发区安全生产服务中心等3个单位。
  
 
  第二部分  manbetx2.0客户端2017年度部门决算情况说明
  一、关于manbetx2.0客户端2017年度部门决算收入情况说明
  manbetx2.0客户端2017年度部门决算收入总计113302.6万元,与2016年决算相比增加34149.9万元,其中:财政拨款收入113241.7万元,占99.95%;其他收入61万元,占0.05%。
  二、关于manbetx2.0客户端2017年度部门决算支出情况说明
  manbetx2.0客户端2017年度部门决算支出总计109649.1万元,与2016年决算相比增加33093.7万元,其中:基本支出2039.8万元,占1.86%;项目支出107609.3万元,占98.14%。
  三、关于manbetx2.0客户端2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
  manbetx2.0客户端2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18249.1万元,与上年决算相比减少58301.8万元,具体情况如下:
  1、“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务”2473.8万元,与上年决算相比减少71.3万元,其中:
  “一般行政管理事务”562.3万元,主要用企业政策性补贴和办公设备购置等;
  2、“一般公共服务支出人力资源事务” 927.4万元,与上年决算相比增加305.2万元,其中:
  “引进人才费用”927.4万元,主要用于manebtx2.0客户端下载引进人才费用支出。
  3、“一般公共服务支出组织事务”12.2万元,与上年决算相比增加4.2万元,其中:
  “一般行政管理事务”10.1万元,主要用于党建等工作。 
  4、“一般公共服务支出宣传事务”48.2万元,与上年决算相比增加48.2万元,其中:
  “其他宣传事务支出”48.2万元,主要用于创文宣传工作。 
  5、“公共安全支出公安”16.6万元,与上年决算相比减少11.8万元,其中:
  “治安管理”16.6万元,主要用于支付警卫室建设尾款。
  5、“教育支出进修及培训”1.8万元,与上年决算相比增加0.3万元,其中:
  “培训支出”1.8万元,主要用于:人员相关专业、文化教育培训支出。
  6、“社会保障和就业支出”88.5万元,与上年决算相比增加28.8万元,其中:
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.9万元,主要用于:人员经费支出。
  7、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”40.8万元,与上年决算相比减少1.4万元,其中:
  “行政单位医疗”26.9万元,“事业单位医疗”12.2万元,主要用于人员医疗保障支出。
  8、“城乡社区支出城乡社区公共设施”14434.9万元,与上年决算相比减少  58566.7万元,其中:
  “其他城乡社区公共设施支出”14434.9万元,主要用于:开发区建设,如道路等工程维护,绿化养管,环境卫生等为适应开发区发展而进行必要的建设、维护工程等发生的相关支出。
  9、“资源勘探信息等支出工业和信息产业监管”154.9万元,与上年决算相比增加71.3万元,其中:
  “其他支持中小企业发展和管理支出”154.9万元,主要用于“小长大”及增量超亿元工业企业扶持奖励资金。
  10、“商业服务业等支出商业流通事务” 50万元,与上年决算相比减少16万元,其中:
  “其他商业流通事务支出”50万元,主要用于支持商业服务业企业发展。
  四、关于manbetx2.0客户端2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  manbetx2.0客户端2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2039.8万元,具体情况如下:
  1、“工资福利支出”742.9万元,其中:
  “基本工资”142.7万元,主要用于:人员经费。
  “津贴补贴”197.8万元,主要用于:人员经费。
  “奖金”8.9万元,主要用于:人员经费。
  “其他社会保障缴费”53.3万元,主要用于:人员经费。
  “绩效工资”91.3万元,主要用于:人员经费。
  “ 机关事业单位基本养老保险缴费”70.7万元,主要用于:人员经费。
  “ 职业年金缴费”8.7万元,主要用于:人员经费。
  “其他工资福利支出”169.5万元,主要用于:人员经费。
  2、“对个人和家庭的补助”290.1万元,其中:
  “退休费”10.6万元,主要用于:人员经费。
  “医疗费”1.7万元,主要用于:人员经费。
  “住房公积金”228.1万元,主要用于:人员经费。
  “提租补贴”0.2万元,主要用于:人员经费。
  “采暖补贴”8.5万元,主要用于:人员经费。
  “物业服务补贴”11.4万元,主要用于:人员经费。
  “其他对个人和家庭的补助支出”29.6万元,主要用于:人员经费。
  3、“商品和服务支出”1003.8万元,其中:
  “办公费”22.9万元,主要用于:办公支出。
  “手续费”0.2万元,主要用于:银行业务等手续费。
  “水费”8.3万元,主要用于:办公楼水费支出等。
  “电费”23.1万元,主要用于:办公楼电费支出等。
  “邮电费”6.9万元,主要用于:办公楼电话、邮寄费用支出等。
  “差旅费”3.2万元,主要用于:市内及城市间交通。
  “维修维护费”13.1万元,主要用于:办公楼电梯等设备维修维护。
  “培训费”1.8万元,主要用于:职工教育等支出。
  “劳务费”856.1万元,主要用于:物业、巡逻队等临时工工资。
  “工会经费”7.3万元,主要用于:工会经费支出。
  “公务用车运行维护费”2.2万元,主要用于:公务用车运行维护。
  “其他交通费用”23.3万元,主要用于:其他交通费用。
  “其他商品和服务支出”35.3万元,主要用于:其他公用经费。
  4、“对企事业的补贴”3万元,其中:
  “ 企业政策性补贴”3万元,主要用于:按照要求注册成立企业家服务中心,为招商做好服务。
  五、关于manbetx2.0客户端2017年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,manbetx2.0客户端2017年度机关运行经费决算数1003.8万元,比2016年增加216.3万元,增长27%。主要原因是:天津市最低工资上涨,临时聘用人员工资随之上涨,并为临时聘用人员增加保险和公积金,因此劳务费比2016年增加224.8万元。
  六、关于manbetx2.0客户端2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  manbetx2.0客户端2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,当年收入91400万元,支出总计91400万元,与上年决算相比增加91400万元,具体情况如下:
  1、“城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”91400万元,与上年决算相比增加91400万元,其中:
  “城市建设支出”91400万元,主要用于:基础设施建设相关支出。
  七、关于manbetx2.0客户端2017年度政府采购情况
  2017年本部门政府采购支出总额7110.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4102.8万元、政府采购服务支出3007.9万元。
  八、关于manbetx2.0客户端2017年度预算绩效情况
  2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额11731.7万元;纳入绩效评价的项目4个,涉及预算金额11731.7万元。
  九、关于manbetx2.0客户端2017年度国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,manbetx2.0客户端各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
  十、关于manbetx2.0客户端2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
  2017年度,manbetx2.0客户端无此类支出。
 
 
  第三部分  专业名词解释  
  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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